1.目的

對公司生產(chǎn)所需物料的采購進(jìn)行控制，以保證所采購的物料符合規(guī)定的要求。

2.范圍

本程序適用于公司生產(chǎn)所需物料的采購。

3.職責(zé)

3.1品質(zhì)部及資材部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需采購物料標(biāo)準(zhǔn)的制定。

3.2 資材部負(fù)責(zé)物料采購的計劃安排與實施。

3.3 品質(zhì)部及資材部負(fù)責(zé)對采購的物料進(jìn)行驗證。

4.工作程序

4.1 采購文件

4.1.1 采購文件一般以文件、采購協(xié)議書、采購單等方式體現(xiàn)。

4.1.2 采購文件應(yīng)清楚地說明對采購物料的要求。

4.1.3 采購文件發(fā)放需由相關(guān)部門經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。

4.1.4 本公司發(fā)給供應(yīng)商的受控文件的更改應(yīng)與本公司同步進(jìn)行，采購人員負(fù)責(zé)將受控文件更改通知單及更改后的受控文件送抵供應(yīng)商，并確保供應(yīng)商已銷毀作廢的文件。

4.2 采購合同

4.2.1 需要時資材部應(yīng)與供應(yīng)商簽定“采購協(xié)議書或合同”（對貴重物品，必須與供應(yīng)商簽定“采購協(xié)議書或合同”）。合同的內(nèi)容一般可包括品質(zhì)驗收要求、交付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任以及對供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員、品質(zhì)體系的要求等內(nèi)容。

4.2.2 采購協(xié)議書一般由采購經(jīng)理與合格供應(yīng)商簽定，必要時加蓋雙方單位的公章后生效。

4.3 采購

4.3.1 采購員根據(jù) 《請購單》與《材料清單》，核對無誤后經(jīng)資材部主管批準(zhǔn)后實施。

4.4 采購執(zhí)行

4.4.1 采購員從《合格供應(yīng)商名單》中選擇合適供應(yīng)商，向其發(fā)出《訂購單》及有關(guān)資料。

采購單位寫明物料名稱、物料編號、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。

4.4.2 采購員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話訂貨等適當(dāng)?shù)姆绞接嗁徫锪稀?/span>

4.4.3 資材部采購員應(yīng)做好采購物料的進(jìn)度跟蹤工作，如采購活動中出現(xiàn)任何障礙時，不能按要求時間到貨，采購員應(yīng)及時用《聯(lián)絡(luò)單》或電話把預(yù)計到貨日期通知有關(guān)部門。

4.4.4 資材部管理人員應(yīng)將采購物料的到貨情況進(jìn)行記錄。

4.4.5采購員跟蹤物料入庫后才完成此批物料的采購工作，如果出現(xiàn)質(zhì)量問題要及時的跟蹤及反饋，使相關(guān)人員知道此批物料的狀態(tài)。

4.5 例外采購

物料必須從合格供應(yīng)商處采購，如因合格供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗拒的原因不能及時供貨時，可實行例外采購，但需對供應(yīng)商按《供應(yīng)商管理控制程序》進(jìn)行控制。

4.6 采購事項的變更

當(dāng)采購需求有變化時，相關(guān)單位應(yīng)下達(dá)聯(lián)絡(luò)單或通知給采購員。

4.7 采購物料的驗證

4.7.1 當(dāng)需要在供應(yīng)商貨源處對所采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在《訂購單》/采購協(xié)議書中就驗證的安排和產(chǎn)品的放行方法作出說明。

4.7.2 當(dāng)顧客要求在本公司或供應(yīng)商處對供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，我公司有關(guān)部門應(yīng)予以協(xié)助。顧客的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。

4.7.3 采購物料到廠后，由品質(zhì)部及倉庫管理人員依據(jù)檢驗規(guī)范進(jìn)行來料檢驗或驗證，并做好進(jìn)料檢驗記錄。采購產(chǎn)品檢驗詳見《檢驗控制程序》。

5.相關(guān)文件

《供應(yīng)商管理控制程序》

《檢驗控制程序》   

6.相關(guān)記錄

《訂購單》              

《請購單》                                     

   《聯(lián)絡(luò)單》